Индекс Арсагеры -27,14% -0,62%
Индекс МосБиржи 3028,01 + 0,11%

Казаньоргсинтез (KZOS)

Добыча, переработка нефти и газа

Итоги 1 кв. 2024 г.: падение выручки продолжается

354
Перейти к комментариям

Компания Казаньоргсинтез опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 1 кв. 2024 г.

Ключевые показатели Казаньоргсинтез, (KZOS) 1Q2024

Выручка компании сократилась на 10,6% до 23,2 млрд руб., продолжая тенденцию предыдущего года. Компания не раскрыла ключевые операционные показатели. На наш взгляд, основной причиной снижения доходов стало снижение цен на продукцию.

Операционные расходы выросли на 0,8% и составили 18,2 млрд руб. В итоге прибыль от продаж упала более чем на треть до 5,0 млрд руб.

Объем полученных процентов по остаткам на счетах сократился на две трети и составил 121 млн руб. Скромные процентные выплаты были обусловлены практически полным погашением долга.

Положительное сальдо прочих доходов/расходов составило 79 млн руб. против убытка 281 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года.

В итоге компания показала чистую прибыль в размере 4,1 млрд руб. (-35,0%).

Отметим, что Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 6,22 руб. на акцию, распределив таким образом свыше половины заработанной чистой прибыли по МСФО.

По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей казанского Оргсинтеза на текущий год, отразив ухудшение операционной прибыли компании. В результате потенциальная доходность акций несколько сократилась.

Изменение ключевых прогнозных показателей Казаньоргсинтез, (KZOS) 1Q2024

В настоящий момент обыкновенные акции казанского Оргсинтеза торгуются исходя из P/BV 2024 около 1,6 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Отследить выход новых постов можно в Телеграм-канале по ссылке.

 

Комментарии 0

Для того, чтобы оставить комментарий к публикации, а также иметь возможность отвечать на комментарии других пользователей, необходимо

Артем Абалов

Артем Абалов

начальник аналитического управления

Раздел «Компания в лицах»